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2016年度肇庆市经济和信息化部分门决算地下

公布工夫:2017-07-25   泉源:
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2016年肇庆市经济和信息化部分门决算

根本状况阐明

 

一、部分根本状况

(一)部分机构设置、职能

以肇庆市经济和信息化局为本级预算单元,市节能监察中央为上司奇迹单元,设14个内设机构(含市中小企业局<副处级>)。次要职能是贯彻实行国度和省、市有关经济和信息化开展的目标政策和执法法例,订定产业、信息化范畴的政策步伐;贯彻施行全市新型产业化开展战略,推进信息化与产业化交融开展;担任中小微企业和民营经济开展的微观指点和效劳;担任全市节能任务,构造和谐节能环保财产开展订定并构造施行财产转移总体计划和政策步伐,贯彻落实省、市搀扶产业园政策步伐;设置装备摆设和办理无线电频谱资源,依法监视办理无线电台(站),依法构造施行无线电控制包办市人民当局、省经济和信息化委交办的其他事变

(二)职员组成状况

肇庆市经济和信息化局总体例59名,此中:行政体例52名,行政执法专项体例1名,后勤效劳体例6名,理想有退职职员59人,离退休职员62人;市节能监察中央体例5名,理想有退职职员5人,退休职员1人。

(三)2016年度的次要任务义务

在市委、市当局的向导和省经济信息化委果指点下,构造施行产业信息化范畴开展计划、方案及有关财产政策步伐;监测剖析产业信息化范畴运转态势和做好相干经济信息公布,统筹和谐处理经济运转中的严重题目并提出意见和发起;构造和谐产业转型晋级任务,推进产业行业构造调解和优化晋级,牵头施行名牌动员战略;贯彻落实省、市搀扶产业园政策步伐,和谐处理财产转移产业园区开展中的有关严重题目,提出政策发起;担任全市节能任务,构造和谐节能环保财产开展;担任全市信息网络设备建立的计划、和谐和办理,和谐通讯管线、站点、大众通讯网计划; 依法监视办理无线电台(站),担任无线电监测、检测、搅扰查处等相干任务;包办市人民当局、省经济和信息化委交办的其他事变。

二、支出决算阐明

2016年支出决算11765.53万元,此中财务拨款支出11608.73万元,其他支出156.8万元。

财务拨款支出11608.73万元次要包括智能制造财产集约集聚开展资金省级专项资金1000万元,省级先辈配备制造业集约开展专项资金1500万元,2016年省级产业与信息化开展专项资金(珠江西岸先辈配备制造)2000万元,2015年省级珠江西岸先辈配备制造业开展专项资金1000万元,2016年省级产业与信息化开展专项资金(中小微企业开展)1226万元,2016年中小微企业存款危害赔偿基金2000万元。

三、收入决算阐明

2016年收入决算8990.22万元,此中财务拨款收入8934.04万元,其他收入 56.18万元。

 2016年财务拨款收入按用处分别,根本收入1658.74万元,占18.57%,此中:人为福利收入745.26万元,对团体和家庭的补贴800.56万元,商品和效劳收入112.92万元;项目收入决算7275.31万元,占81.43%,次要收入项目有其他商贸事件收入410.99万元,其他制造业收入2500万元,其他产业和信息财产羁系收入393.12万元,其他支持中小企业开展和办理收入2000万元,其他资源勘察电力信息等收入1700万元。次要大额收入有智能制造财产集约集聚开展资金省级专项资金1000万元,省级先辈配备制造业集约开展专项资金1500万元,中小微企业存款危害赔偿基金2000万元,2015年省级技能改革资金1700万元。

 

 

 

 

附件g01:支出收入决算总表

附件g02:支出决算表

附件g03:收入决算表

附件g04:财务拨款支出收入决算总表

附件g05:普通大众预算财务拨款收入决算表

附件g06:普通大众预算财务拨款根本收入决算表

附件g07:普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表

附件g08:当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

附件g09:项目收入绩效目的完成状况表

 

 

 

 

2016年肇庆市经济和信息化局项目收入状况阐明

 

2016年财务拨款布置的项目收入共7275.31万元,详细状况如下(依照对应科目停止阐明):

1.普通大众效劳(类)人力资源事件(款)部队转业干部安顿(项)决算收入1.5万元,比上年决算添加1.5万元。   

2.普通大众效劳(类)商贸事件(款)其他商贸事件收入(项)决算收入410.99万元,比上年决算增加3.19万元。  

3.普通大众效劳(类)构造事件(款)其他构造事件(项)决算收入0.35万元,比上年决算添加0.35万元。

4. 普通大众效劳收入(类)其他普通大众效劳收入(款)其他普通大众效劳收入(项)决算收入3.38万元,比上年决算增加2.17万元,次要缘由是:缉私业务转移,缉私业务用度增加。

5. 迷信技能收入(类)技能研讨与开辟(款)其他技能研讨与开辟收入(项)决算收入7.98万元,比上年决算增加155.19万元,次要缘由是2015年收入了2014年企业状况综合任务专项经费省级财务资金148.17万元。

6. 节能环保收入(类)动力浪费应用(款)动力浪费应用(项)决算收入95.73万元,比上年决算添加93.28万元,次要缘由是2016年收入了2016年治污保洁和节能减排(条约动力办理项目)专项资金68万元。

7. 节能环保收入(类)净化减排(款)情况监测与信息(项)决算收入3.57万元,比上年决算增加1498.9万元,次要缘由是2015年收入了2014年电性能效提拔补贴1502.47万元。

8. 节能环保收入(类)其他节能环保收入(款)其他节能环保收入(项)决算收入111.23万元,比上年决算添加17.75万元。

9. 资源勘察信息等收入(类)制造业(款)其他制造业收入(项)决算收入2500万元,比上年决算添加2500万元,次要缘由是2016年收入了2016年省级产业与信息化开展专项资金(珠西项目)。

10. 资源勘察信息等收入(类)产业和信息财产羁系(款)无线电羁系(项)决算收入38.47万元,比上年决算增加4.69万元。

11. 资源勘察信息等收入(类)产业和信息财产羁系(款)其他产业和信息财产羁系收入(项)决算收入393.12万元,比上年决算添加393.12万元,次要缘由是2016年收入了2016年珠江西岸先辈配备制造业展览会经费243万元及2016年企业状况综合任务专项经费85万元。

12. 资源勘察信息等收入(类)支持中小企业开展和办理收入(款)其他支持中小企业开展和办理收入(项)决算收入2000万元,比上年决算增加3025万元,次要缘由是2015年收入了2015年省财务新增搀扶中小微企业资金(拨基金账户)5000万元,2016年仅收入了中小微企业存款危害赔偿基金2000万元。

13. 资源勘察信息等收入(类)其他资源勘察电力信息等收入(款)其他资源勘察电力信息等收入(项)决算收入1700万元,比上年决算添加1700万元,次要缘由是2016年收入了2015年省级技能改革资金1700万元。

14. 贸易效劳业等收入(类)贸易流畅事件(款)其他贸易流畅事件收入(项)决算收入9万元,比上年决算添加8.33万元,次要缘由是2016年收入了2013年广货网下行运动专项资金9万元。

14. 其他收入(类)其他收入(款)其他收入(项)决算收入56.18万元,比上年决算增加2094.9万元,次要缘由是2015年收入了市经信局2015年市直危害赔偿资金(拨基金账户)2000万元。

  

  

 

四、“三公经费”收入阐明

2016“三公经费”财务拨款收入共27.12万元,比2016年预算增加19.18万元,比上年增加14.02万元,详细状况如下(依照对应科目停止阐明):

1.因公出国(境)费收入0元,与上年分歧;

2.公事用车置办及运转维护费收入23.37万元,次要包罗:(1)置办收入0元,与2016年预算及2015年决算分歧;(2)公事车保有量7辆(此中含一台肇庆市节能监察中央节能监察用车),整年运转维护费收入23.37万元,均匀每辆3.34万元。比2016年预算增加3.13万元,比2015年增加3.31万元,次要缘由是2015年7月起实验了公事车变革和增强了公事用车办理,增加了公事车运转维护费开支;

3.公事欢迎费收入3.75万元,次要用于欢迎因公来访的公事职员及前来调研和对讨论谈项目标客商,共发作国际公事欢迎38批次,386人,总发作用度比2016年预算增加16.05万元,比2015年增加10.71万元。

 

 五、关于构造运转经费收入阐明

2015年本部分构造运转经费收入112.92万元(与部分决算中行政单元和参照公事员法办理的奇迹单元普通大众预算财务拨款根本收入地下06表中相干公用经费之和坚持分歧),比2015年增加9.96万元,增加8.11%。次要缘由是遵照浪费准绳,缩减不用要开支。

 

六、关于当局推销收入阐明

2016年本部分当局推销收入总额426.61万元,此中:当局推销货品收入16.57万元、当局推销工程收入0万元、当局推销效劳收入410.04万元。付与中小企业条约金额426.61万元,占当局推销收入总额的100%,此中:付与小微企业条约金额426.61万元,占当局推销收入总额的100%。

 

 

七、关于国有资产占用状况阐明

停止2016年12月31日,本部分共有车辆7辆(此中有1辆为节能监察中央体例用车,节能监察中央为我局体例独立,但不独立核算直属奇迹单元),此中,向导用车0辆、普通公事用车2辆、普通执法执勤用车4辆;单元代价200万元以上大型设置装备摆设0台(套)。

 

八、增补专业名词表明

一、根本收入:指为保证机构正常运转,完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。

二、项目收入:指在根本收入外为完成特定行政义务和奇迹开展目的所发作的收入。

三、三公”经费收入:“三公”经费是指本部分经过财务拨款资金布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费指单元任务职员公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、培训费等收入;公事用车置办及运转费指单元公事用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等收入;公事欢迎费指单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

四、行政运转经费:反应行政单元和参公办理奇迹单元运用普通大众预算财务拨款布置的根本收入中的一样平常公用经费,详细包罗办自费、水脚、电费、邮电费、取暖和费、物业办理费、交通费、差盘缠、维修(护)费、培训费、款待费、工会经费、福利费等。

 

九、项目收入绩效目的完成状况阐明

2016年报告收入绩效目的的项目1个,触及项目总预算450万元,当年部分预算批复金额150万元,当年部分决算实践收入0万元,年底项目累计收入41.7万元。到达年度绩效目的的项目有1个,未到达年度绩效目的的项目有0个,为肇庆市公开场合无线接中计络效劳项目,已准期进入效劳期。

 

 

 

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